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CONTROL INTERNO

INFORMES DE CONTROL INTERNO

En cumplimiento de lo dispuesto en al artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, La Contraloría Municipal de Valledupar a continuación presenta informe detallado de avances en cada uno de los módulos, componentes y elementos del Modelo Estándar de Control Interno


INFORMES PORMENORIZADOS

El Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno se efectúa con el objeto de cumplir los requerimientos establecidos en el Literal 4 del Artículo 9º de la Ley 1474 de 2011 que establece... “El jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno deberá publicar cada cuatro (4) meses en la página Web de la entidad, un informe pormenorizado del estado del control interno de dicha entidad so pena de incurrir en falta disciplinaria grave” Con la presentación del informe se busca mostrar el avance en la implementación y aplicación de controles internos en cada uno de los procesos con que cuenta la Contraloría Municipal de Valledupar visto desde el desarrollo del Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2014 y desde la aplicación de la NTC GP1000:2009

Fecha Publicación Descripción Vigencia Descargar
2020-07-31 Informe Semestral Control Interno CMV I Semestre 2020 2020
2019-08-02 Informe Pormenorizado Control Interno CMV II Semestre 2019 2019
2018-12-03 informe Pormenorizado Control Interno CMV I Cuatrimestre 2016 2016
2018-12-03 Informe Pormenorizado Control Interno CMV I Trimestre 2018 2018
2018-12-03 informe Pormenorizado Control Interno CMV II Cuatrimestre 2016 2016
2019-03-15 Informe Pormenorizado Control Interno CMV I Semestre 2019 2019
2018-12-03 informe Pormenorizado Control Interno CMV III Cuatrimestre 2016 2016
2018-12-03 Informe Pormenorizado Control Interno CMV I Cuatrimestre 2017 2017
2021-02-01 Informe Semestral Control Interno CMV_II Semestre 2020 2020
2019-03-12 Informe Pormenorizado Control Interno CMV III Trimestre 2018 2018
2018-12-03 Informe Pormenorizado Control Interno CMV II Cuatrimestre 2017 2017
2018-12-03 Informe Pormenorizado Control Interno CMV III Cuatrimestre 2017 2017

INFORMES DE SEGUIMIENTO A PQRSD

Fecha Publicación Descripción Vigencia Descargar
2019-03-06 Informe PQRS CMV I Semestre 2018 2018
2020-07-31 Informe PQRD CMV I Semestre 2020 2020
2019-06-30 Informe PQRS CMV I Semestre 2019 2019
2020-01-31 Informe PQRS CMV Consolidado 2019 2019
2019-05-16 Informe PQRS CMV Consolidado 2018 2018

INFORMES DE AUSTERIDAD GASTO PÚBLICO

Fecha Publicación Descripción Vigencia Descargar
2019-03-06 Informe Austeridad del Gasto Publico CMV I Trimestre 2018 2018
2019-04-15 Informe Austeridad del Gasto Publico CMV I Trimestre 2019 2019
2019-03-27 Informe Austeridad del Gasto Publico CMV IV Trimestre 2018 2018
2019-03-06 Informe Austeridad del Gasto Publico CMV II Trimestre 2018 2018
2019-03-06 Informe Austeridad del Gasto Publico CMV III Trimestre 2018 2018
2020-07-17 Informe Austeridad del Gasto Publico CMV II Trimestre 2020 2020
2021-04-09 Informe Austeridad del Gasto Publico CMV_ I Trimestre_2021 2021

INFORMES ANUALES DE AUDITORIA INTERNA

Fecha Publicación Descripción Vigencia Descargar
2018-12-03 INFORME ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 2017 2017
2018-12-03 INFORME DE ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO 2017 2017
2019-09-16 INFORME DE ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO 2018 2018
2018-12-03 INFORME DE AUDITORIA CONTRATACION 2017 2017
2019-09-16 INFORME DE CONTRATACION 2018 2018
2018-12-03 INFORME DE RESPONSABILIDAD FISCAL 2017 2017
2019-09-16 INFORME DE RESPONSABILIDAD FISCAL 2018 2018
2019-09-16 INFORME JURIDISCION COACTIVA 2018 2018
2018-12-03 JURIDISCION COACTIVA 2017 2017
2018-12-03 PARTICIPACION CUIDADANA 2017 2017

INFORMES DE DERECHOS DE AUTOR

Fecha Publicación Descripción Vigencia Descargar
2018-12-03 DERECHO DE AUTOR 2016 2016
2019-03-19 DERECHO DE AUTOR 2019 2019
2020-02-28 DERECHO DE AUTOR 2020 2020
2018-03-12 DERECHO DE AUTOR 2018 2018

INFORMES DE CONTROL INTERNO

Fecha Publicación Descripción Vigencia Descargar
2019-03-12 Evaluacion de Control Interno Contable CMV 2018 2018
2019-05-15 Informe de seguimiento a la audiencia de rendición de cuentas 2018 2019
2019-05-15 Matriz de seguimiento a la ley de transparencia y acceso a la información 2019

INFORMES DE PLANES DE MEJORAMIENTO

Fecha Publicación Descripción Vigencia Descargar
2019-03-06 Plan de Mejoramiento Auditoria AGR_Vigencia 2017 2017
2019-11-22 Plan de Mejoramiento Auditoria AGR_Vigencia 2018 2018

PROGRAMAS ANUALES DE AUDITORIA INTERNA

Fecha Publicación Descripción Vigencia Descargar
2019-03-06 Programa Anual de Auditoria Contraloria 2019 2019